CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000590
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
172083/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019__VALOR MENSAL: 22.014,72
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016639 | 12/11/2019 | 66.044,16 | 66.044,16 | 66.044,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019__VALOR MENSAL: 22.014,72
|
2019NE016639 | 12/11/2019 | 88.058,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 16639/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CI CIRCULAR 020/2019-GS/SEDUC.
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2019NE020797 | 31/12/2019 | -22.014,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LO
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2019NL035651 | 12/12/2019 | 0,00 | 22.014,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS NAS URES : CAXIAS.CODÓ E TIMON PARA OS MESES : SETEMBR
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2019NL035654 | 12/12/2019 | 0,00 | 22.014,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LO
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2019NL035666 | 12/12/2019 | 0,00 | 22.014,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067077 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.014,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067318 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.014,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067356 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.014,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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