CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22644/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADOS NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, EM CONFORMIDADE E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 75.104,32 PARA OS MESES: (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019)__VALOR MENSAL R$ 18.776,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE015715 | 07/11/2019 | 56.328,24 | 56.328,24 | 37.552,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADOS NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, EM CONFORMIDADE E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 75.104,32 PARA OS MESES: (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019)__VALOR MENSAL R$ 18.776,08
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2019NE015715 | 07/11/2019 | 75.104,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA EMPENHO N° 15715/2019, CONFORME CI. CIRCULAR N° 020/2019-GS/SEDUC, FLS174 E 175.
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2019NE020807 | 31/12/2019 | -18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS URES DE: TIMON, CAXIAS
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2019NL035694 | 12/12/2019 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DE ENSI
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2019NL035710 | 12/12/2019 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2017-SEDUC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - PROCESSO Nº 272347/2019.
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2019NL036605 | 12/12/2019 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067326 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.776,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067412 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.776,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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