CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
210039/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 572.670,44 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL R$ 143.167,61
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005435 | 28/06/2019 | 145.514,62 | 112.656,48 | 112.656,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 572.670,44 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL R$ 143.167,61
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2019NE005435 | 28/06/2019 | 572.670,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5435/2019, DO CONTRATO N° 082/2017, LOTE 04COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL , DAS URES DE: TIMON, CAXIAS E CODÓ/MA.__PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NE018843 | 11/12/2019 | 16.429,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 18843/2019, EQUIVOCO VERIFICADO NO CREDOR.
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2019NE019711 | 11/12/2019 | 16.429,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 5435/2019, DO CONTRATO N° 082/2017,.
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2019NE018842 | 11/12/2019 | -460.013,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de serviços de copeiragem escolar do contrato 082/17 processo 161660/19-maio/19
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2019NL019968 | 19/08/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO R
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2019NL019947 | 19/08/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ATENDIMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSIN
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2019NL019970 | 19/08/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento correspondente ao contrato 082/2017, processo 182389/19 objt.serviços de copeirage escolar.mes de julho/19.
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2019NL025005 | 23/09/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento prestação de serviços de copeiragem escolar do contrato 082/17-mes de setembro/19-processo 271623/19.
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2019NL035705 | 12/12/2019 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP011542 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,53 |
| PAGAMENTO
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2019PP011546 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021130 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021128 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038597 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.965,42 |
| PAGAMENTO
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2019PP021344 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
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2019PP021167 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035026 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL034869 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064382 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.482,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064631 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.482,72 |
| PAGAMENTO
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2019PP021692 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035748 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067344 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.643,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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