CPF/CNPJ:
00098926918300
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
236104/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PROFESSORES E COORDENAR NAS REGIONAIS DE ACAILINDIA, BARRA DO CORDA, CAXIAS, CHAPADINHA, PEDREIRAS, PINHEIRO, PRES. DUTRA, ROSARIO, STA UNES, S.J.DOS PATOS, TIMON, VIANA E ZE DOCA DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016056 | 11/11/2019 | 1.228,32 | 1.228,32 | 1.228,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PROFESSORES E COORDENAR NAS REGIONAIS DE ACAILINDIA, BARRA DO CORDA, CAXIAS, CHAPADINHA, PEDREIRAS, PINHEIRO, PRES. DUTRA, ROSARIO, STA UNES, S.J.DOS PATOS, TIMON, VIANA E ZE DOCA DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE016056 | 11/11/2019 | 1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PROFESSORES E COORDENAR NAS REGIONAIS DE ACAILINDIA, BARRA DO CORDA, CAXIAS, CHAPADINHA, PEDREIRAS, PINHEIRO, PRES. DUTR
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2019NL030827 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.228,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057991 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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