| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE003416
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho são luis período de 06 a 08/06/2019 conf.rd 448/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003458
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de diárias no trecho slz conf. rd 448/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
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