| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE003418
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho são luis período de 06 a 08/06/2019 conf.rd 424/19. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
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