CPF/CNPJ:
00082900582334
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4852291/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERIODO DE 09 A 16/06/2019 P/ REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS ESTADUAIS A FIM DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS AULAS E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO TRECHO SÃO LUIS/TIMON/CAXIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003528 | 06/06/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERIODO DE 09 A 16/06/2019 P/ REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS ESTADUAIS A FIM DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS AULAS E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO TRECHO SÃO LUIS/TIMON/CAXIAS
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2019NE003528 | 06/06/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERIODO DE 09 A 16/06/2019 P/ REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS ESTADUAIS A FIM DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS AULAS E
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2019NL008337 | 06/06/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020488 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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