CPF/CNPJ:
00073533025349
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
236104/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES, DO PROJOVEM SABERES DA TERRA, MES SETEMBRO 2019/INTERIOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016035 | 11/11/2019 | 1.228,32 | 1.228,32 | 1.228,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES, DO PROJOVEM SABERES DA TERRA, MES SETEMBRO 2019/INTERIOR
|
2019NE016035 | 11/11/2019 | 1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES, DO PROJOVEM SABERES DA TERRA, MES SETEMBRO 2019/INTERIOR
|
2019NL030773 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.228,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057742 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
