CPF/CNPJ:
00062738844391
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4967902/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 20 A 27.10.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014590 | 16/10/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 20 A 27.10.2019
|
2019NE014590 | 16/10/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS PERIODO 20 A 27.10.2019
|
2019NL027825 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052267 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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