| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002455
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO/ C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO/R.A. 001/2019/ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002457
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO ADIANTAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO/ R.A. 002/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2019NE002458
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO ADIANTAMENTO C/OUTROS SERVICOS/ R.A. 002/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE003555
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diarias/trecho slz/periodo 09 a 15.06.2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE004486
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE NIVELAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS IDEB NO PERÍODO DE 23 A 30/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004576
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE NIVELAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS IDEB NO PERÍODO DE 23 A 30/06/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE007400
Dt. Emissão: Descrição: diarias no trecho slz para participar da formação mmp mediação da maturidade de procedimentos prog. mais ideb. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE007921
Dt. Emissão: Descrição: empenho referenten adiantamentoc/despesas material de consumo r.a. 04/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE007922
Dt. Emissão: Descrição: empenho referenten adiantamentoc/despesasoutros servicos r.a. 04/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE009575
Dt. Emissão: Descrição: referente diarias no periodo de 14 a 17/08/2019 conf. rd 2909/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE012262
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/09/2019 A 22/09/2019 NO TRECHO SÃO JOÃO DOS PATOS/SÃO LUÍS/MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE012771
Dt. Emissão: Descrição: referente diarias perido de 23 a 25/09/2019 obj. realizar iii ciclo de acompanhamento formativo nos centros educa mais, verificando processo de implantação do modelo pedagogico e de gestao dos referidos centros. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE014157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO C/DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO R.A. 06/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE014158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO C/DESPESAS OUTROS SERVICOS R.A. 06/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE015578
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO SÃO JOÃO DOS PATOS/SÃO LUÍS/MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE017958
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 27 A 29.11.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 17.355,00 | 17.355,00 | 17.355,00 |
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