CPF/CNPJ:
00050816870306
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4859087/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 06 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 16/06/2019 P/ CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA URES DE ITAPECURU MIRIM E CHAPADINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003924 | 13/06/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 16/06/2019 P/ CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA URES DE ITAPECURU MIRIM E CHAPADINHA
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2019NE003924 | 13/06/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 16/06/2019 P/ CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA URES DE ITAPECURU MIRIM E
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2019NL009282 | 13/06/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022200 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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