| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE003537
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 475/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE015062
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019 NO TRECHO TUTOIA/CHAPADINHA/MA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
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