CPF/CNPJ:
00043331300349
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
212266/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFEREJTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO R.A.06/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014682 | 22/10/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFEREJTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO R.A.06/2019
|
2019NE014682 | 22/10/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFEREJTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO R.A.06/2019
|
2019NL028018 | 22/10/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060402 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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