CPF/CNPJ:
00043240100304
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4893696/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO TRECHO SÃO LUÍS/CAXIAS/TIMON/CODÓ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006992 | 23/07/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO TRECHO SÃO LUÍS/CAXIAS/TIMON/CODÓ
|
2019NE006992 | 23/07/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO TRECHO SÃO LUÍS/CAXIAS/TIMON/CODÓ
|
2019NL014014 | 23/07/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029647 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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