| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000571
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIAS TRECHO BURITI BRAVO/SUCUPIRA DO RIACHAO/SLZ/PERIODO 03 A 12.04.2019/CODIGO 632 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
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2019NE010364
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PERÍODO DE 22/08 À 24/08/2019 TRECHO SÃO JOÃO DOS PATOS/SÃO LUIS/MA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE013813
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 07 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR ESCOLAS NO PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETIVAS NA MATRICULA INICIAL 1ª ETAPA CENSO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13 A 20/10/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| Totais: | 2.754,00 | 2.754,00 | 2.754,00 |
.png)
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