| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003999
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diarias/trecho slz/sta ines/ze doca/slz/periodo 10 a 166.06.2019 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE005583
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2019 P/ TRANSPORTAR EQUIPE DO GOVERNO DO CERIMONIAL E ASCOM PARA INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/GRAJAÚ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE007370
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE009238
Dt. Emissão: Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação em práticas educacionais,programa mais IDEB no trecho São Luís/Maracacume/Zé Doca/Santa Inês/Ma. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE010234
Dt. Emissão: Descrição: referente diarias no trecho Brejo conf. rd 2970/2019. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE010262
Dt. Emissão: Descrição: ACOMPANHAR E APOIAR A EQUIPE DA SAGEA/SEDUC NAS INAUGRAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, PROGRAMA IDEB, EM SANTA INES E ZE DOCA, RD 3012/2019, 25 A 31.08.2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE012736
Dt. Emissão: Descrição: referente diarias no periodo 22/ a 26/09/2019 obj.transportar materiais relacionados a pendencias, simulado mais ideb para as ures de Rosario,Itapecuru, Chapadinha, Pedreiras, Presidente Dutra, São João dos Patos, Caxias, Codo e Timon. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE014411
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 Á 26/10/2019, NO TRECHO BALSAS/COLINAS/DOM PEDRO/LAGO DA PEDRA/MA. |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2019NE016541
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, CARUTAPERA, COLINAS, PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Totais: | 7.448,00 | 7.448,00 | 7.448,00 |
.png)
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