CPF/CNPJ:
00005175370367
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
4845169/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a pagamento de diárias no trecho são luis período de 06 a 08/06/2019 conf.rd 445/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003419 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho são luis período de 06 a 08/06/2019 conf.rd 445/19.
|
2019NE003419 | 05/06/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020561 | 31/12/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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