CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
35649/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para esta secretaria conforme CT 12/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000021 | 15/03/2019 | 44.986,91 | 39.986,91 | 39.986,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para esta secretaria conforme CT 12/2013.
|
2019NE000021 | 15/03/2019 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para esta secretaria conforme CT 12/2013.
|
2019NE000063 | 15/05/2019 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para esta secretaria conforme CT 12/2013.
|
2019NE000199 | 31/07/2019 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para esta secretaria conforme CT 12/2013.
|
2019NE000611 | 20/11/2019 | -6.513,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMPETENCIA FEV/19 CONF PROC 66095/2019 conforme CT 12/2013.
|
2019NL000146 | 10/04/2019 | 0,00 | 5.452,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 698700 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÊS FEVEREIRO PROCESSO 66095/2019.
|
2019NL000253 | 10/04/2019 | 0,00 | 5.452,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO CT 12/2013 - REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMPETENCIA JAN/19 CONF PROC 66075/2019
|
2019NL000145 | 10/04/2019 | 0,00 | 5.102,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Duplicidade de Nota Fiscal.
|
2019NL000246 | 10/04/2019 | 0,00 | -5.102,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificar dados certificação processo 66095/2019.
|
2019NL000252 | 10/04/2019 | 0,00 | -5.452,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 617854 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MÊS JANEIRO PROCESSO 27335/2019
|
2019NL000190 | 12/04/2019 | 0,00 | 5.102,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 778798 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA SECRETARIA MÊS DE MARÇO CONFORME PROCESSO 82413/2019.
|
2019NL000298 | 07/05/2019 | 0,00 | 3.811,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 863032/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÊS DE ABRIL 2019 PROCESSO 103405/2019.
|
2019NL000397 | 31/05/2019 | 0,00 | 2.029,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGAMENTO FATURA 700049634517/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÊS DE JUNHO 2019 PROCESSO 142740/2019.__Empenho referente a con
|
2019NL000846 | 12/08/2019 | 0,00 | 5.327,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 0700049556399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÊS DE MAIO 2019 PROCESSO 1427182019.Empenho referente a contrataçã
|
2019NL000847 | 12/08/2019 | 0,00 | 4.705,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 1089752/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA SECRETARIA E POSTOS DO SINE MÊS JULHO CONFORME PROCESSO 2062
|
2019NL001141 | 25/09/2019 | 0,00 | 5.333,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 1160266/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA SECRETARIA E POSTOS DO SINE MÊS AGOSTO CONFORME PROCESSO 206
|
2019NL001142 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.401,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE 478 NL REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA 1228422/19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA SECRETARIA E PARA OS POSTOS NO ESTADO DO MARANHÃ
|
2019NL001412 | 29/10/2019 | 0,00 | 5.822,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007855 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.102,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012374 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.263,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021122 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.029,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036087 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.033,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048488 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.734,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056137 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.822,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
