CPF/CNPJ:
08583407000109
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
001170
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0016064/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Folha de pagamento de pessoal referente ao mês de Janeiro/2019(auxilio transporte)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 28/01/2019 | 173.606,56 | 173.606,56 | 173.606,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Folha de pagamento de pessoal referente ao mês de Janeiro/2019(auxilio transporte)
|
2019NE000003 | 28/01/2019 | 12.302,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização folha de pessoal mês fevereiro 2019(auxilio transporte)
|
2019NE000015 | 25/02/2019 | 14.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização do resumo da folha de pessoal mês março 2019.AUXÍLIO TRANSPORTE, Conforme processo 61364/2019
|
2019NE000042 | 28/03/2019 | 13.665,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS ABRIL 2019 CONFORME PROCESSO 85820/2019. AUXILIO TRANSPORTE
|
2019NE000057 | 30/04/2019 | 12.448,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO 110459/2019.
|
2019NE000089 | 29/05/2019 | 15.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO 135703/2019. VALE TRANSPORTE
|
2019NE000112 | 28/06/2019 | 12.929,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME PROCESSO 158194/2019 VALE TRANSPORTE
|
2019NE000221 | 26/07/2019 | 14.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO 183771/2019. VALE TRANSPORTE
|
2019NE000273 | 27/08/2019 | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO 212186/2019. AUX.TRANSPORTE
|
2019NE000344 | 30/09/2019 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal do mês de outubro/2019 vale transporte
|
2019NE000468 | 31/10/2019 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do resumo da folha de pagamento mês novembro conforme processo 0259788/2019. vale transporte
|
2019NE000663 | 29/11/2019 | 15.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco de empenho ref, a regularizaçao do vale transporte do mes de dezembro/2019 conforme processo nº0284601/2019
|
2019NE000704 | 27/12/2019 | 13.308,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de pagamento de pessoal referente ao mês de Janeiro/2019(auxilio transporte)
|
2019NL000003 | 28/01/2019 | 0,00 | 12.302,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de pagamento de pessoal referente ao mês de Fevereiro/2019(auxilio transporte)
|
2019NL000022 | 25/02/2019 | 0,00 | 14.864,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de pagamento de pessoal referente ao mês de Março/2019(auxilio transporte)
|
2019NL000117 | 28/03/2019 | 0,00 | 13.665,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de pagamento de pessoal referente ao mês de ABRIL/2019(auxilio transporte)
|
2019NL000287 | 30/04/2019 | 0,00 | 12.448,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO 110459/2019.
|
2019NL000444 | 29/05/2019 | 0,00 | 15.952,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO 135703/2019.(auxilio transporte)
|
2019NL000515 | 28/06/2019 | 0,00 | 12.929,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALOR DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME PROCESSO 158194/2019.
|
2019NL000842 | 26/07/2019 | 0,00 | 14.864,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO 183771/2019. VALE TRANSPORTE
|
2019NL000953 | 27/08/2019 | 0,00 | 16.632,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO 212186/2019.(auxilio transporte)
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2019NL001163 | 30/09/2019 | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do resumo da folha de pessoal mês outubro conforme processo 0234371/2019(auxilio transporte)
|
2019NL001547 | 31/10/2019 | 0,00 | 15.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do resumo da folha de pagamento mês novembro conforme processo 0259788/2019.(auxilio transporte)
|
2019NL001878 | 29/11/2019 | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de pagamento de pessoal referente ao mês de Janeiro/2019(auxilio transporte)
|
2019NL002170 | 30/12/2019 | 0,00 | 13.308,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000089 | 28/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.302,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002902 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.864,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005606 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.665,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016648 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.448,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023489 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.952,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026242 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.929,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037854 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.864,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040681 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.632,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049362 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058047 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.280,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067416 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075716 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.308,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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