CPF/CNPJ:
00066124700387
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
001160
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111261/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA VALIDAR OS COMPUTADORES DAS AGÊNCIAS SO SINE QUE OPERACIONALIZAM O SEGURO-DESEMPREGO NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E BACABAL-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 111261/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000093 | 17/06/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA VALIDAR OS COMPUTADORES DAS AGÊNCIAS SO SINE QUE OPERACIONALIZAM O SEGURO-DESEMPREGO NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E BACABAL-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 111261/2019.
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2019NE000093 | 17/06/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA VALIDAR OS COMPUTADORES DAS AGÊNCIAS SO SINE QUE OPERACIONALIZAM O SEGURO-DESEMPREGO NOS
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2019NL000465 | 17/06/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023576 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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