CPF/CNPJ:
18207297000126
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
001755
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
262236/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CT.196/14 - HOSPITAL DE CAROLINA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001647 | 17/10/2019 | 488.697,60 | 301.204,07 | 301.204,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CT.196/14 - HOSPITAL DE CAROLINA
|
2019NE001647 | 17/10/2019 | 488.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 16ª MEDIÇÃO CT. 196/14 PROCESSO: CONSTRUÇÃO HOSPITAL DE CAROLINA
|
2019NL007038 | 18/10/2019 | 0,00 | 188.391,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 16ª MEDIÇÃO CT. 196/14 PROCESSO: 202870/19 - HOSPITAL DE CAROLINA
|
2019NL007250 | 18/10/2019 | 0,00 | 188.391,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº 16ª MEDIÇÃO DO CT.196/14 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM SUCUPIRA, MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA., PROC. 202870/19.
|
2019NL007268 | 18/10/2019 | 0,00 | 188.391,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÃO ISS RETER
|
2019NL007240 | 18/10/2019 | 0,00 | -188.391,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO RETENÇÃO INCORRETA
|
2019NL007267 | 18/10/2019 | 0,00 | -188.391,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CT.196/14 - HOSPITAL DE CAROLINA
|
2019NL009544 | 17/12/2019 | 0,00 | 112.812,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 17ª MEDIÇÃO CT. 196/14 PROCESSO 268210/19 - HOSPITAL MUNIC. DE CAROLINA
|
2019NL009547 | 17/12/2019 | 0,00 | 112.812,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2019NL009546 | 17/12/2019 | 0,00 | -112.812,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053563 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 188.391,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072370 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 109.428,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004909 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.384,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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