CPF/CNPJ:
10544001000150
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
001747
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
230056/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do empenho do ct.226/14 - hospital em Pedreiras
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000298 | 26/04/2019 | 1.100.000,00 | 161.997,11 | 161.997,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.226/14 - hospital em Pedreiras
|
2019NE000298 | 26/04/2019 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACÃO CONFORME SOLICITAÇÃO GABSEC/SEPLAN, PARA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR.
|
2019NE002667 | 31/12/2019 | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 18ª MEDIÇÃO CT. 226/14/SES - HOSPITAL DE PEDREIRAS
|
2019NL001729 | 13/05/2019 | 0,00 | 161.997,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001141 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.239,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017074 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.757,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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