CPF/CNPJ:
07850991000140
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
206422/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.016/15 - serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidade operacionais no Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000648 | 11/06/2019 | 229.187,99 | 229.187,99 | 229.187,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.016/15 - serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidade operacionais no Estado do MA.
|
2019NE000648 | 11/06/2019 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CT.016/15 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS NO ESTADO DO MA
|
2019NE002448 | 19/12/2019 | -220.812,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 73ª MEDIÇÃO CT. 016/15 PROCESSO 80861/19 SERVIÇOS EM ESCOLA MUNIC. DE GUIMARÃES
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2019NL002888 | 11/06/2019 | 0,00 | 53.546,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 71ª MEDIÇÃO CT. 016/15 PROCESSO: 70710/19 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS ESCOLA EM GUIMARÃES
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2019NL002890 | 11/06/2019 | 0,00 | 10.641,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 79ª medição ct. 016/15 processo: 161804/19 - serviços no C.E Olinda Nunes Freire no Município de Pedreiras MA
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2019NL005982 | 16/09/2019 | 0,00 | 125.354,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 80ª MEDIÇÃO CT.016/15 PROCESSO: 161818/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA QUADRA DE AREIA DO C.E MONICA VALE EM SÃO LUIS MA
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2019NL006254 | 24/09/2019 | 0,00 | 22.161,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 016/15 PROCESSO 200395/19 -MANUTENÇÃO C.E OLINDA NUNES FREIRE EM PEDREIRAS
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2019NL008302 | 25/11/2019 | 0,00 | 17.484,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001854 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.534,05 |
| PAGAMENTO
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2019PP001856 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 702,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027313 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.951,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003047 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.273,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044794 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 117.081,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003348 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.462,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003349 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 664,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049804 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.033,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004199 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.153,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004198 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 524,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063133 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.805,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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