CPF/CNPJ:
07179817000118
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
001754
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
259769/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do empenho do ct.132/14 - ampliação do hospital Carlos Macieira em São Luis/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001124 | 19/08/2019 | 1.700.000,00 | 745.893,03 | 745.893,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.132/14 - ampliação do hospital Carlos Macieira em São Luis/MA.
|
2019NE001124 | 19/08/2019 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACÃO CONFORME SOLICITAÇÃO GABSEC/SEPLAN, PARA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR.
|
2019NE002672 | 31/12/2019 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 43ª MEDIÇÃO CT. 132/14 PROCESSO 132772/19 - AMPLIAÇÃO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA BL. II
|
2019NL005081 | 19/08/2019 | 0,00 | 149.227,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 44ª MEDIÇÃO CT. 132/14 PROCESSO: 173957/19 - AMPLIAÇÃO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM S. LUIS
|
2019NL007269 | 25/10/2019 | 0,00 | 82.059,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 45ª medição do ct.132/14 - ampliação do hospital Carlos Macieira em São Luis/MA., proc.267605/19
|
2019NL009674 | 20/12/2019 | 0,00 | 514.605,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002715 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.476,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002714 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.133,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038781 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141.617,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004122 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.461,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004121 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.723,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062292 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.874,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004889 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.438,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004888 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.806,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072373 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 488.360,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
