CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
206426/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000630 | 11/06/2019 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
|
2019NE000630 | 11/06/2019 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO: 96070/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO IEMA CURURUPU
|
2019NL002882 | 11/06/2019 | 0,00 | 203.624,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO: 96070/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO IEMA CURURUPU
|
2019NL002883 | 11/06/2019 | 0,00 | 54.128,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª MEDIÇÃO CT. 015/15 - PROCESSO: 115792/19 - IEMA CURURUPU
|
2019NL003356 | 02/07/2019 | 0,00 | 201.381,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
|
2019NL004456 | 31/07/2019 | 0,00 | 299.131,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª MEDIÇÃO CT. 015/15 - PROCESSO: 146505/19 - SERVIÇOS DE ACESSO AO PRÉDIO IEMA CURURUPU
|
2019NL005916 | 12/09/2019 | 0,00 | 41.734,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021437 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 203.624,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001858 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.291,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027313 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 188.090,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002041 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.742,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032244 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 279.388,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002163 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.011,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033825 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.116,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044821 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.734,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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