CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
206426/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho original do ct.015/15 manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000148 | 21/03/2019 | 677.531,10 | 677.531,10 | 677.531,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho original do ct.015/15 manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
|
2019NE000148 | 21/03/2019 | 677.531,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição ct. 015/15 processo 22610/19 - IEMA CURURUPU
|
2019NL000742 | 25/03/2019 | 0,00 | 628.287,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: parte da medição do ct.015/15 manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.IEMA de Cururupu
|
2019NL000973 | 25/03/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: saldo da medição do ct.015/15 manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.IEMA Cururupu; proc. 22610/19
|
2019NL000975 | 25/03/2019 | 0,00 | 128.287,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: complemento do empenho original do ct.015/15 manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA. Proc. 22617/19
|
2019NL000697 | 25/03/2019 | 0,00 | 49.244,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição ct.015/15 proc. 22610/19
|
2019NL000968 | 25/03/2019 | 0,00 | -628.287,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004910 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000524 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.466,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000533 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.250,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000534 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.477,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007387 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 131.336,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
