CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001937
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
209632/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
complemento do empenho do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do Estado do MA. - C.E.Tancredo Neves em Imperatriz
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001734 | 29/10/2019 | 879.117,37 | 670.187,68 | 301.728,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do Estado do MA. - C.E.Tancredo Neves em Imperatriz
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2019NE001734 | 29/10/2019 | 879.117,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº MEDIÇÃO CT. 020/15 REFORMA DO C.E. TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, PROC.68673/19
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2019NL007466 | 29/10/2019 | 0,00 | 241.387,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª medição ct. 020/15 processo: 68673/19 - Reforma de Escola em Imperatriz
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2019NL007303 | 29/10/2019 | 0,00 | 60.340,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagtº 9ª medição do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do Estado do MA. - C.E.Tancredo Neves em Imperatriz, proc.
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2019NL009753 | 20/12/2019 | 0,00 | 191.920,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGT° 5ª MEDIÇÃO CT.020/15 SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA NA C.E. TANCREDO NEVES EM IMPERATRIZ-MA, PROC. 245513/19
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2019NL009751 | 20/12/2019 | 0,00 | 176.538,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003761 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.454,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003762 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.752,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055308 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 286.521,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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