CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
209632/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.020/15 - serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidade operacionais no Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000651 | 11/06/2019 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.020/15 - serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidade operacionais no Estado do MA.
|
2019NE000651 | 11/06/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª MEDIÇÃO CT. 020/15 PROCESSO 253090/19 SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLICIA EM ITINGA
|
2019NL004460 | 31/07/2019 | 0,00 | 103.678,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: complemento do empenho do ct.020/15 - serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidade operacionais no Estado do MA.
|
2019NL004459 | 31/07/2019 | 0,00 | 54.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª medição ct. 020/15 processo: 68673/19 - Reforma de Escola em Imperatriz
|
2019NL007300 | 05/08/2019 | 0,00 | 241.387,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: retenções iss
|
2019NL007301 | 05/08/2019 | 0,00 | -241.387,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª medição ct. 020/15 processo: 68673/19 - Reforma de Escola em Imperatriz
|
2019NL007302 | 29/10/2019 | 0,00 | 241.387,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESPESA INCORRETA
|
2019NL007459 | 29/10/2019 | 0,00 | -241.387,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 020/15 PROCESSO 118040/18 ESCOLA DIGNA POVOADO BELA VISTA EM PRESIDENTE VARGAS
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2019NL008943 | 04/12/2019 | 0,00 | 241.387,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002043 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.592,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032244 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.086,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002421 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.343,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035472 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.589,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068319 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 241.387,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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