CPF/CNPJ:
28067442000174
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
110920/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Contratacao de Empresa Para Prestacap dos Servicos/Unidade de Terapia Intensiva (20 leitos)Adulto e Infantial no Municipio de Imperatriz?Ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001221 | 28/03/2019 | 391.951,56 | 298.509,90 | 161.266,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratacao de Empresa Para Prestacap dos Servicos/Unidade de Terapia Intensiva (20 leitos)Adulto e Infantial no Municipio de Imperatriz?Ma.
|
2019NE001221 | 28/03/2019 | 144.143,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 21/2019; SERV. DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM UTI NA REG. DE IMPERATRIZ
|
2019NE012663 | 09/12/2019 | 245.861,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 21-2019/SERV. DE TERAPIA RENA SUBSTITUTIVA EM UTI NA REGIÃO DE IMPERATRIZ
|
2019NE014276 | 31/12/2019 | 1.946,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 21-19/N.F. 250/ABR-19/PARC. 01/PROC. 135719-19
|
2019NL015241 | 25/07/2019 | 0,00 | 24.023,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 21-19/N.F. 255/MAIO-19/PROC. 135730-19
|
2019NL016458 | 09/08/2019 | 0,00 | 46.986,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO CT 21/19/MES JUN/19/PARCELA 3ª/PROC. 184798/19
|
2019NL021972 | 03/10/2019 | 0,00 | 42.208,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 21-19/N.F. 277/JUL-19/4ªPARC/PROC. 184808-19
|
2019NL029507 | 10/12/2019 | 0,00 | 48.047,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.21/19 OUT/19 7ª PARC. N.FISCAL 311 PROC. 261593/19
|
2019NL030483 | 20/12/2019 | 0,00 | 48.047,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 21/2019; AGO/19; 5ªP; NF 313; 261559/2019
|
2019NL030521 | 20/12/2019 | 0,00 | 41.147,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 21/2019; NF 312; 261573/2019
|
2019NL030582 | 23/12/2019 | 0,00 | 48.047,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030218 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.023,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033453 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.986,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047384 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.208,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066462 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.047,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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