CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
000797
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
8096/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
prorrogacao do contrato n.054-2017,para dar continuidade aos servicos de locaca de veiculos automotores,conforme parecer n.244-2019/saaj/ses
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000289 | 08/03/2019 | 702.000,00 | 624.000,00 | 468.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prorrogacao do contrato n.054-2017,para dar continuidade aos servicos de locaca de veiculos automotores,conforme parecer n.244-2019/saaj/ses
|
2019NE000289 | 08/03/2019 | 704.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno para correção de valor pago pelo bbpg_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003738, 210901-21901 2019NL008487
|
2019NE003738 | 10/05/2019 | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003727, 210901-21901 2019NL008390
|
2019NE003727 | 22/05/2019 | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO CT 54/17 2ºTA LOCAÇÂO DE VEICULOS AUTOMOTORES.
|
2019NE013193 | 24/12/2019 | 153.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prorrogacao do contrato n.054-2017,para dar continuidade aos servicos de locaca de veiculos automotores,conforme parecer n.244-2019/saaj/ses
|
2019NL005321 | 02/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°ta Cont. 54/2017, fev/19. proc. 44381/19
|
2019NL007219 | 10/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno para correção de valor pago pelo bbpg_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003738, 210901-21901 2019NL008487
|
2019NE003738 | 10/05/2019 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003727, 210901-21901 2019NL008390
|
2019NE003727 | 22/05/2019 | 0,00 | -78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 54-17/2ºTA/N.F. 665/ABR-19/PROC. 90474-19
|
2019NL009008 | 29/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º T.A CT 54/17 MAIO/19 PROC.117415/2019
|
2019NL014664 | 17/07/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2°TA CT 54/2017; JUN/19; proc. 141464/19
|
2019NL016819 | 14/08/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2°TA CT 54/2017 NOTA FATURA 0737 JUL/2019 PARC. 04/12 PROC.169020/19
|
2019NL021144 | 25/09/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 54/2017; AGO/19; FAT. 760; 195433/2019
|
2019NL025351 | 12/11/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 54/2017; SET/19; FAT. 775; 217188/2019
|
2019NL025378 | 12/11/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 54/2017; FAT 794; 244585/2019
|
2019NL028398 | 04/12/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 54/2017; NF 814; NOV/19; 266449/2019
|
2019NL031715 | 30/12/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011070 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno para correção de valor pago pelo bbpg_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003738, 210901-21901 2019NL008487
|
2019NE003738 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012952 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003727, 210901-21901 2019NL008390
|
2019NE003727 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018100 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028731 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034608 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045624 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062885 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069041 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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