CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000898
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
165085/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 212-2018 para operacionalização das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade no Hospital Geral de Chapadinha. parcelas de janeiro, fevereiro e março/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001286 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 212-2018 para operacionalização das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade no Hospital Geral de Chapadinha. parcelas de janeiro, fevereiro e março/2019
|
2019NE001286 | 29/03/2019 | 10.756.099,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002732, 210901-21901 2019NL004997
|
2019NE002732 | 04/04/2019 | -3.585.366,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002735 | 04/04/2019 | -7.170.733,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 212-2018 para operacionalização das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade no Hospital Geral de Chapadinha. parcelas de janeiro, fe
|
2019NL002277 | 01/04/2019 | 0,00 | 3.585.366,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002732, 210901-21901 2019NL004997
|
2019NE002732 | 04/04/2019 | 0,00 | -3.585.366,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004401 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.585.366,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002732, 210901-21901 2019NL004997
|
2019NE002732 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.585.366,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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