CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000903
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208867/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 339-2018/referente a operacionalização do gerenciamento do Hosp. macrorregional de Imperatriz/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001184 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 339-2018/referente a operacionalização do gerenciamento do Hosp. macrorregional de Imperatriz/MA
|
2019NE001184 | 15/03/2019 | 3.955.925,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002734 | 04/04/2019 | -1,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002733, 210901-21901 2019NL004998
|
2019NE002733 | 04/04/2019 | -3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339-2018/ 5ª parc./ 19.03 a 18.04.19 / proc. 49055/2019
|
2019NL002296 | 02/04/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002733, 210901-21901 2019NL004998
|
2019NE002733 | 04/04/2019 | 0,00 | -3.955.924,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004451 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002733, 210901-21901 2019NL004998
|
2019NE002733 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.955.924,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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