CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000888
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
47091/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
cont. 206-2018/ Operacionalizacao da gesao nas unidades: cem. barra do corda, cem. imperatriz, hosp. aq. lisboa, h. geral de barreirinhas e hosp. reg. de carutapera
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000941 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: cont. 206-2018/ Operacionalizacao da gesao nas unidades: cem. barra do corda, cem. imperatriz, hosp. aq. lisboa, h. geral de barreirinhas e hosp. reg. de carutapera
|
2019NE000941 | 21/03/2019 | 752.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG
|
2019NE002736 | 21/03/2019 | -778,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002727, 210901-21901 2019NL004995
|
2019NE002727 | 25/03/2019 | -751.221,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: cont. 206-2018/ Operacionalizacao da gesao nas unidades: cem. barra do corda, cem. imperatriz, hosp. aq. lisboa, h. geral de barreirinhas e hosp. reg
|
2019NL001341 | 21/03/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002727, 210901-21901 2019NL004995
|
2019NE002727 | 25/03/2019 | 0,00 | -751.221,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002787 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002727, 210901-21901 2019NL004995
|
2019NE002727 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -751.221,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
