CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000902
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235840/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho relativo ao contrato n. 99/2015 para operacionalização do gerenciamento do hospital presidente vergas.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000618 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho relativo ao contrato n. 99/2015 para operacionalização do gerenciamento do hospital presidente vergas.
|
2019NE000618 | 15/03/2019 | 5.894.971,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002719, 210901-21901 2019NL004993
|
2019NE002719 | 04/04/2019 | -1.964.990,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002728 | 04/04/2019 | -3.929.981,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho relativo ao contrato n. 99/2015 para operacionalização do gerenciamento do hospital presidente vergas.
|
2019NL002279 | 01/04/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002719, 210901-21901 2019NL004993
|
2019NE002719 | 04/04/2019 | 0,00 | -1.964.990,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004403 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002719, 210901-21901 2019NL004993
|
2019NE002719 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.964.990,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
