CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000919
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235840/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho relativo ao contrato n.99/2015, para operacionalização do gerenciamento do hemomar/ses/ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000614 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho relativo ao contrato n.99/2015, para operacionalização do gerenciamento do hemomar/ses/ma.
|
2019NE000614 | 15/03/2019 | 11.709.159,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÂO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG.
|
2019NE002723 | 15/03/2019 | -7.806.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002702, 210901-21901 2019NL004951
|
2019NE002702 | 04/04/2019 | -3.903.052,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho relativo ao contrato n.99/2015, para operacionalização do gerenciamento do hemomar/ses/ma.
|
2019NL002274 | 01/04/2019 | 0,00 | 3.903.052,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002702, 210901-21901 2019NL004951
|
2019NE002702 | 04/04/2019 | 0,00 | -3.903.052,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004403 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002702, 210901-21901 2019NL004951
|
2019NE002702 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.903.052,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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