CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000916
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235850/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho referente ao termo aditivo ao contrato n. 100/2015, para operacionalização do gerenciamento da unidade mista do maiobão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000610 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente ao termo aditivo ao contrato n. 100/2015, para operacionalização do gerenciamento da unidade mista do maiobão.
|
2019NE000610 | 15/03/2019 | 2.231.072,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002716, 210901-21901 2019NL004991
|
2019NE002716 | 03/04/2019 | -743.690,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002726 | 03/04/2019 | -1.487.381,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ta CT 100-2015/ 5ª parc./ 07.03 a 08.04-19 / proc. 49058/2019
|
2019NL002272 | 01/04/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002716, 210901-21901 2019NL004991
|
2019NE002716 | 03/04/2019 | 0,00 | -743.690,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004392 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002716, 210901-21901 2019NL004991
|
2019NE002716 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -743.690,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
