CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000916
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235850/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
empenho referente ao termo aditivo ao contrato n. 100/2015, para operacionalização do gerenciamento da unidade mista do maiobão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000609 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente ao termo aditivo ao contrato n. 100/2015, para operacionalização do gerenciamento da unidade mista do maiobão.
|
2019NE000609 | 15/03/2019 | 700.904,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002718, 210901-21901 2019NL004992
|
2019NE002718 | 01/04/2019 | -233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002730 | 01/04/2019 | -467.269,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente ao termo aditivo ao contrato n. 100/2015, para operacionalização do gerenciamento da unidade mista do maiobão.
|
2019NL001907 | 27/03/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002718, 210901-21901 2019NL004992
|
2019NE002718 | 01/04/2019 | 0,00 | -233.634,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003615 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002718, 210901-21901 2019NL004992
|
2019NE002718 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -233.634,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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