CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços de Assistência Social
Processo:
279402/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Empenho para cobrir as despesas, em 2019, referentes ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 029/2018/SES; concernentes à operacionalização das ações desenvolvidas na Unidade Móvel de Prevenção do Câncer (Carreta de Barretos) do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000201 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir as despesas, em 2019, referentes ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 029/2018/SES; concernentes à operacionalização das ações desenvolvidas na Unidade Móvel de Prevenção do Câncer (Carreta de Barretos) do Estado.
|
2019NE000201 | 01/03/2019 | 34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE009491 | 01/03/2019 | 34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE009488 | 01/03/2019 | -34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE009492 | 11/10/2019 | -34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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