CPF/CNPJ:
14807420000199
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
000779
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
159740/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 118/2019; Agenciamento de viagens
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006464 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 118/2019; Agenciamento de viagens
|
2019NE006464 | 26/07/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: modalidade e valor incorretos
|
2019NE006468 | 26/07/2019 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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