CPF/CNPJ:
14807420000199
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000779
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
103965/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Prestação de serviços de agenciamento de viagens; Pregão elet. 26/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006083 | 15/07/2019 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens; Pregão elet. 26/19
|
2019NE006083 | 15/07/2019 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 106/2019; FAT. 13157; PROC. 181715/19
|
2019NL026645 | 22/11/2019 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 118/2019; FAT. 13157; PROC. 181715/19
|
2019NL026650 | 22/11/2019 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESCRIÇÃO
|
2019NL026647 | 22/11/2019 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066030 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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