CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Processo:
6941/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA ENTREGA DE JORNAIS IMPRESSOS, BEM COMO ACESSO AS MATÉRIAS OM-LINE, DOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019/SES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006635 | 02/08/2019 | 1.934,50 | 1.934,50 | 1.160,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA ENTREGA DE JORNAIS IMPRESSOS, BEM COMO ACESSO AS MATÉRIAS OM-LINE, DOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019/SES.
|
2019NE006635 | 02/08/2019 | 4.642,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENTREGA DE JORNAIS MATERIAIS OM-LIME PROC. 6941/19
|
2019NE013611 | 30/12/2019 | -2.708,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 125/2019; NF. 2847; AGO/19; PROC. 198205/19
|
2019NL022421 | 09/10/2019 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 125/2019; NF. 2877 SET/19 2º PARC. ; PROC. 198205/19
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2019NL025699 | 14/11/2019 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 125-19/N.F. 2908/OUT-19/PROC. 242926-19
|
2019NL029543 | 11/12/2019 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 125-19/N.F. 2908/PARC. 03/OUT-19/PROC. 242926-19
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2019NL030188 | 11/12/2019 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL030186 | 11/12/2019 | 0,00 | -386,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 125/19 COMPETENCIA DEZ/19 PARCELA 5/12 PROC. 277063/19
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2019NL032080 | 30/12/2019 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 125/2019; NF 2964; NOV/19; 271063/2019
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2019NL032054 | 30/12/2019 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 125/2019; NF 2977; DEZ/19; 277063/2019
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2019NL032174 | 30/12/2019 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRECO DE VALOR
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2019NL032092 | 30/12/2019 | 0,00 | -386,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP012885 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049139 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 369,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014836 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059960 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 369,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069039 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 386,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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