CPF/CNPJ:
11667431000122
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
62352/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1TA CT 106-17/serviço de assistência a saúde na modalidade ambulatorial especializada à pessoa com deficiência intelectual múltipla e ou autismo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001426 | 14/03/2019 | 27.652,02 | 27.652,02 | 27.652,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 106-17/serviço de assistência a saúde na modalidade ambulatorial especializada à pessoa com deficiência intelectual múltipla e ou autismo
|
2019NE001426 | 14/03/2019 | 68.079,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE012730 | 11/12/2019 | -40.427,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 106-17/1º TA/n.f.1005/fev-19/proc.85490-19
|
2019NL007317 | 13/05/2019 | 0,00 | 7.277,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 106-17/serviço de assistência a saúde na modalidade ambulatorial especializada à pessoa com deficiência intelectual múltipla e ou autismo
|
2019NL007323 | 13/05/2019 | 0,00 | 6.183,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA Nº 106/17 ABR/19 N.F. 1217 PROC. 195480/19
|
2019NL021149 | 25/09/2019 | 0,00 | 9.027,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º T.A. CTR 106/2017/MARÇO/2019/N.FISCAL 1216/PROC. 195475/19
|
2019NL021146 | 25/09/2019 | 0,00 | 5.163,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013056 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.277,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013070 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.183,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045651 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.027,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045634 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.163,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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