Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000705
Dt. Emissão: Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais fundo a fundo para custeio do samu - 192. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE002896
Dt. Emissão: Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019 |
42.742,05 | 42.742,05 | 42.742,05 |
Totais: | 42.742,05 | 42.742,05 | 42.742,05 |
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