CPF/CNPJ:
11238442000197
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002854 | 14/03/2019 | 19.687,50 | 19.687,50 | 19.687,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE002854 | 14/03/2019 | 6.563,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVERREIRO/2019
|
2019NE003212 | 17/04/2019 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
|
2019NE002993 | 03/05/2019 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
|
2019NE004121 | 10/06/2019 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
|
2019NE004151 | 10/06/2019 | -6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para ajuste de saldo
|
2019NE013975 | 30/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006124 | 14/03/2019 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006978 | 17/04/2019 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006605 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047887 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012644 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012117 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022110 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012005 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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