CPF/CNPJ:
10452044000106
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001744 | 20/02/2019 | 50.162,97 | 50.162,97 | 50.162,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001744 | 20/02/2019 | 33.442,98 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE010694 | 20/02/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março /2019
|
2019NE002432 | 25/04/2019 | 16.720,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
|
2019NE005577 | 09/07/2019 | 16.720,99 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
|
2019NE005642 | 09/07/2019 | -16.720,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003718 | 22/02/2019 | 0,00 | 33.441,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. Proc. 20955/19
|
2019NL005719 | 30/04/2019 | 0,00 | 16.720,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005050 | 30/04/2019 | 0,00 | 16.719,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005323 | 30/04/2019 | 0,00 | 16.719,99 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL005673 | 30/04/2019 | 0,00 | -16.719,99 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2019NL005165 | 30/04/2019 | 0,00 | -16.719,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008866 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.441,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011543 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.720,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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