CPF/CNPJ:
09223366000102
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48346/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA MODALIDADE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, __MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001314 | 29/03/2019 | 94.442,81 | 74.442,81 | 74.442,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA MODALIDADE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, __MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA.
|
2019NE001314 | 29/03/2019 | 47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 88/2018; ASSIST. À SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
|
2019NE010928 | 13/11/2019 | 87.647,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE012476 | 05/12/2019 | -8.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÂO PARCIAL PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE013169 | 24/12/2019 | -31.501,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºT,A A CT.88/2018 JUN/2019 PARC.02/12 N.FISCAL 016 PROC.168843/19
|
2019NL018801 | 04/09/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º T.A. Nº 88/18 MAI/19 PARCELA 01/12 N.F. 015 PROC. 168843/2019
|
2019NL018795 | 04/09/2019 | 0,00 | 16.369,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 88-18/1ºTA/N.F. 17/PARC.03/JUL-19/PROC. 202299-19
|
2019NL027218 | 27/11/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 88-18/1ºTA/N.F. 18/PARC.04/AGO-19/PROC. 241556-19
|
2019NL027217 | 27/11/2019 | 0,00 | 8.080,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 88-18/1ºTA/N.F.20/ OUT/19/PROC. 274214/19
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2019NL030584 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.080,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 88-18/1ºTA/N.F19 SET/19/PROC. 274231/2019
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2019NL030588 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.080,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039803 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039761 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.369,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062591 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062583 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.080,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071886 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.080,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071901 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.080,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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