CPF/CNPJ:
08964834000129
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
110920/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Contratação de empresa para prestação de serviços medicos especializados em nefrologia - Terapia Renal, conforme sumula de credenciamento 005-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001200 | 28/03/2019 | 518.423,76 | 460.290,30 | 403.218,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços medicos especializados em nefrologia - Terapia Renal, conforme sumula de credenciamento 005-18
|
2019NE001200 | 28/03/2019 | 172.807,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 22/2019; SERV. DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM UTI NA REGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NE011404 | 21/11/2019 | 345.615,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR. Nº 22/19/NOTA FISCAL 38/ABRIL/19
|
2019NL010820 | 18/06/2019 | 0,00 | 57.602,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 22/2019; MAI/19; NF 45; 147432/19
|
2019NL020636 | 19/09/2019 | 0,00 | 57.602,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 22/2019- JUNHO/19-N.FISCAL 48- PROC.171696/201
|
2019NL022724 | 11/10/2019 | 0,00 | 57.602,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 22/2019; NF 55; AGO/19; 227524/2019
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2019NL028395 | 04/12/2019 | 0,00 | 57.602,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 22/2019; NF 52; JUL/19; 203612/2019
|
2019NL028396 | 04/12/2019 | 0,00 | 57.602,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 22/2019; NF 60; OUT/19; 265455/19
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2019NL030055 | 16/12/2019 | 0,00 | 57.602,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 22-19/N.F. 59/SET-19/PROC. 246018-19
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2019NL030193 | 17/12/2019 | 0,00 | 57.602,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 22/19 COMPETENCIA NOVEMBRO/19 PROC. 283881/19
|
2019NL032195 | 31/12/2019 | 0,00 | 57.071,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023052 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.602,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044085 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.602,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049985 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.602,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067145 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.602,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067152 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.602,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069074 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.602,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071781 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.602,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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