CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
13007/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 100/2017. serviços de manutenção corretiva em rede telefônica interna
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001230 | 11/03/2019 | 72.717,48 | 72.717,48 | 72.717,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 100/2017. serviços de manutenção corretiva em rede telefônica interna
|
2019NE001230 | 11/03/2019 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 100/2017. serviços de manutenção corretiva em rede telefônica interna
|
2019NE002399 | 26/04/2019 | 40.753,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA CT 133/2014 LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA ESTRATA DA VITORIA Nº2409 BAIRRO FÉ EM DEUS SÃO LUIS-MA
|
2019NE007754 | 02/09/2019 | 70.285,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE CREDOR ERRADO
|
2019NE007830 | 02/09/2019 | -70.285,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013653 | 30/12/2019 | -43.036,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100/2017. serviços de manutenção corretiva em rede telefônica interna
|
2019NL003396 | 10/04/2019 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal 589/2019 ct nº 100/17-1º t.a. fevereiro/2019 processo nº44703/2019
|
2019NL003951 | 16/04/2019 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 100/17 1º T.A. DE 01 A 27/04/19 12ª PARC. N.F. Nº 654, PROC. Nº 93880/198
|
2019NL014837 | 19/07/2019 | 0,00 | 22.567,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002357 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002358 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 376,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007198 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.445,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002722 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002723 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 376,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008520 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.445,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009078 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP009077 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 376,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009080 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 376,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014840 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -376,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029043 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.937,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
