CPF/CNPJ:
07354277000161
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
32050/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para prorrogação do contrato nº 44/2018, prestação de serviços em unidade de terapia intensiva-uti .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001099 | 26/03/2019 | 1.871.000,47 | 1.653.658,87 | 1.442.493,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para prorrogação do contrato nº 44/2018, prestação de serviços em unidade de terapia intensiva-uti .
|
2019NE001099 | 26/03/2019 | 652.024,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 44-18/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI
|
2019NE009503 | 14/10/2019 | 401.661,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 44-18/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA-UTI
|
2019NE010927 | 13/11/2019 | 429.408,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 44/2018; SERVIÇOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA-UTI
|
2019NE013192 | 24/12/2019 | 388.722,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE014265 | 31/12/2019 | -815,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 44/2018; abr/2019; proc. 122850/19
|
2019NL015441 | 25/07/2019 | 0,00 | 189.786,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018; NF 269; MAI/19; PROC. 148711/19
|
2019NL015885 | 01/08/2019 | 0,00 | 216.801,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 44-18/1ºTA/N.F. 292/JUN-19/3ªPARC/PROC. 162010-19
|
2019NL018390 | 29/08/2019 | 0,00 | 213.764,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 44-18/1ºTA/JUL-19/4ªPARC/PROC. 181815/19
|
2019NL022953 | 16/10/2019 | 0,00 | 216.450,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018; AGO/19; NF 390; HCM; 207703/2019
|
2019NL024038 | 30/10/2019 | 0,00 | 216.881,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018; NF 436; SET/19; PROC. 230176/19
|
2019NL026671 | 22/11/2019 | 0,00 | 209.408,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018; NF 492; OUT/19; 261948/2019
|
2019NL031045 | 27/12/2019 | 0,00 | 179.399,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018; NF 546; NOV/19 ;279352/2019
|
2019NL032029 | 31/12/2019 | 0,00 | 211.165,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030506 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 189.786,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031876 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 216.801,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038736 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 213.764,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051036 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 216.450,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054060 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 216.881,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067357 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 209.408,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073367 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 179.399,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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