CPF/CNPJ:
07231922000159
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33608/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº30/2017,- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E OU/ AUTISMO NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001276 | 28/03/2019 | 142.836,84 | 109.005,68 | 92.090,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº30/2017,- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E OU/ AUTISMO NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE.
|
2019NE001276 | 28/03/2019 | 47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE REFEENTE A PAGAMENTO REALIZADO INCORRETO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011248, 210901-21901 2019NL026162
|
2019NE011248 | 15/04/2019 | -15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 30-17/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E OU/AUTISMO NO KMINICIPIO DE VERGEM GRANDE
|
2019NE011822 | 27/11/2019 | 111.415,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pag. ct 30-17/1º ta/n.f. 26/mes Janeiro-19/processo 53907-2019
|
2019NL003303 | 11/04/2019 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE REFEENTE A PAGAMENTO REALIZADO INCORRETO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011248, 210901-21901 2019NL026162
|
2019NE011248 | 15/04/2019 | 0,00 | -15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 30/17 MES ABRIL/19 N.F. 30 PROC. 134004/19
|
2019NL015245 | 25/07/2019 | 0,00 | 10.663,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 30-17/2ºTA/N.F. 032/MAI-19/PROC. 167337-19
|
2019NL017651 | 20/08/2019 | 0,00 | 13.764,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 30/2017; SET; NF 36; 257282/2019
|
2019NL028120 | 03/12/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 30-17/2ºTA/N.F. 33/JUN-19/PARC. 03/PROC. 174414-19
|
2019NL028839 | 06/12/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 30/2017; NF 34; JUL/19; 199174/19
|
2019NL028838 | 06/12/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 30-17/2ºTA/N.F. 35/AGO-19/PARC. 05/PROC. 227609-19
|
2019NL028840 | 06/12/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº30/2017,- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COM DE
|
2019NL031906 | 31/12/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006720 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE REFEENTE A PAGAMENTO REALIZADO INCORRETO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011248, 210901-21901 2019NL026162
|
2019NE011248 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030227 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.663,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036213 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.764,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063757 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065387 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065391 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065400 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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